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ICTI认证所需文件清单(一) 发布时间:2012.03.05 序号 ICTI表单 1社会责任手 1 温湿度记录表、风速测试记录 2 雇用程序 2员工代表会议记录及选举记录(每三个月1次) 3 禁止强迫劳动程序、禁止使用囚工程序 3自愿加班签名表 4 反歧视程序 4 劳保的用品发放记录 5禁止雇用童工程序、未成年工保护程序 5 EHS例会记录(每两个月1次) 6新物料机台设备工艺识别控制程序 6 清单使用记录统计分析及培训记录 7薪资方案、人事档案管理程序 7应急小组名单相片 8温度及湿度管理程序 8车间责任人名单相片、紧急联络电话清单 9员工代表选举办法 10程序 10 演习记录(厂区和宿舍)、演习记录点到表 11奖励与处罚控制程序 11 记客记录 12 血液接触传播程序 12 饮水机卫生检查表 13 程序 13 洗手间卫生检查表 14 事故调查程序 14 沐浴设施、洗眼设施检查记录表 15 密闭控制程序 15 吊机、吊车、索道检查记录表 16 危害能源识别控制程序 16 建筑结构检查记录表、电源电线检查记录表 17 纠正控制程序 17 厨房卫生记录表 18 紧急应急控制程序 18 应急灯、警铃检查记录 19 法律法规和其它文件收集及新控制程序 19 灯箱式出口、灭火器检查记录 20 自愿加班指引 20 消防栓检查记录 21 劳保的用品使用指引 21 生产培训记录、密闭空间培训记录 22 临时明火作业程序、热工作作业程序 22 厂纪厂规培训记录 23 维修人员作业指引 23 化学用品培训记录、危险废弃物处理培训记录 24 噪音测试指引 24 法律法规清单以及新追踪记录表 25 厨房卫生管理办法 25 方法培训记录、回收处理培训记录 26 危险及易燃品管理办法 26 维修人员培训记录 27 劳动合同签定指引 27 外来人员培训记录、外来人员施工监控记录 28 方法 28 明火作业申请记录 29 洗眼淋浴工作指引 29 化学品清单、MSDS资料 30 化学用品使指引 30 地板大承载重量及限高 31 设施工作指引 31 机器设备保养记录(二三) 32 化粪池工作指引 32 发放回收记录 33 指引 33 喷油过滤网检查记录 34 保安守则及职作工作指引 34 保安培训记录 35 员工手册、厂规、宿舍制度 35 新进设备、物料、工艺危害因素评估记录表 36 外来人员EHS工作指引 36 危害能源评估记录表、劳保的用品评估记录表 37 环境健康政策 37 员工基本资料表、劳动合同 38 访客须知 38 员工请假单 39 知识培识资料 39 员工辞职单 40 法律法规一套 40 一整年的考勤记录和工资表 41 工厂平面图和平面图(各出口内侧) 41 食堂、保安承包合同 证书和报告 序号 证书报告 序号 证书报告 1 营业执照 17 主任资格证书(任命书,培训结业证) 2 卫生许可证(地址为公司名称) 18 未成年工登记证(若有) 3 厨工健康证 19 综合(加班)批准 4 资格证书(500人及以上工厂) 20 水质(生产、饮用水)测试报告 5 批文 21 车间有害空气测试报告 6 建筑工程验收意见书 22 噪音测试报告 7 建筑工程竣工验收意见书房产证 23 有资质对器材检验凭证 8 社会保险缴费记录凭证、缴费人员名单 24 有资质对工业回收协议及凭证(五联单) 9 社会保险符合当在要求证明 25 危险废弃工业回收单位的资质证明 10 社会保险年审证书 26 有资质对协议及回收凭证 11 设备登记证、验收、年审证书 27 有资质对生活协议及回收凭证 12 工种上岗证(电梯、空压机、电工、锅炉、叉车) 28 有资质化粪池清理协议及清理凭证 13 合格证明 29 生活污水、工业污水、废气、噪声排污许可证 14 保安上岗证、其它岗位的上岗证
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