1、目的
定期进行环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否，及时发现问题，纠正和不合格，环境管理体系的持续运行和不断地改进。
2、适用范围
适用于环境管理体系审核的控制（简称内审）。
3、职责
3.1综合办公室负责制定体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。
3.2环境管理者代表审核组成员，任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。
3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到部门，同时向高管理者代表汇报，提交管理评审。
3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。
4、工作程序
4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年1次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖1次审核。如有下列情况，可临时增加频次。
a、发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。
b、组织的环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。
c、将进行二、三方审核。
4.3审核的准备
4.3.1组建审核组。
a.审核组长：由综合办公室成员担任。
b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
4.3.2审核组的职责
a.审核组长
(1)代表审核小组对审核实施管理并负有责任。制定《EMS审核计划》。
(2)审核范围。
(3)审核结果。
(4)向环境管理者代表汇报。
b.审核组成员
(1)根据审核准则进行审核。
(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。
c.被审核部门
(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明，配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。
(4)实施纠正措施并后，向审核组长报告。
4.3.3编制审核计划
由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》，报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。
a  受审核的范围：覆盖全公司部门和分厂所涉及活动、产品和服务，ISO14001标准17个要素；
b  审核的目的：
1）环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；
2）是否得到了正确的实施和保持；
3）向管理者报送审核结果。
c  审核的准则：
1）ISO14001环境管理体系标准；
2）适用于公司的相关法律法规和其他要求；
3）公司环境管理体系文件。
4.3.4审核组预备会议
审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。
4.4审核实施
按《审核实施计划》审核
4.4.1召开会议
审核组长负责主持会议，总经理、管理者代表、审核员及受审核部门和陪同人员参加。
会议内容主要是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划，介绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。
4.4.2现场审核
审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制《审核检查表》，不符合项，内审员依据《EMS内审检查表》通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离EMS审核准则的表现作出记录，以便判定。
a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。
b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。
4.4.3审核组交流
现场观察结束后，审核小组进行审核评议，审核组长负责主持，全体审核员参加。
交流主要内容是：总结审核工作，研究不合格项及其分布，其不符合项事应得到受审部门的；并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报告等。
4.4.4召开末次会议
审核组长负责主持会议。公司、管理者代表、受审核部门及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为：审核组长介绍审核总体情况；不合格报告；提出纠正措施；审核的审核结论；总经理或管理者代表讲话。
4.4.5编制审核报告
《审核报告》由审核组长或其的审核员编写。《审核报告》的主要内容有：
 a  审核目的和范围；
 b  审核日期；
 c  审核的准则；
 d  审核组成员；
 e  审核发现；
 f  不符合报告；
 g  审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和的评价；
审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门，部门和有关人员。
4.6纠正措施的跟踪
4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容，制定切实可行的纠正措施和实施计划，并按“不符合、纠正与措施控制程序”的有关规定组织实施。
4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与措施，向审核组长提出复查要求。
审核组长接到部门复查要求后，3天内安排内审员验证，验证结果向审核组长汇报。
4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。
4.8环境管理体系审核中使用的记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序》进行管理。
4.9内审的记录由综合办公室负责整理和保存。
5、相关文件
《不符合纠正和措施程序》
《环境记录管理程序》
6、记录
6.1《年度内审实施计划》
6.2《内审实施计划》
6.3《内审检查表》
6.4《不符合项汇总分析表》
6.5《内审报告》