JO-ANN STORES供应商审核标准

质量管理和生产能力
人事架构图
工序流程图
质量手册
检验指引
生产计划及生产进度报告
原材料检验报告
试产办检验报告
半成品检验报告
检验记录
成品检验报告
纠正记录
次品分析报告
成品测试记录
相关标准及测试报告
测试仪器校验
控制程序及断针记录（丢失的调查程序）
金属探测机每小时校验记录
培训计划/记录（Q.C/ 化学用品处理）
外发加工检验记录
不合格品的控制程序及记录
机器设备清单
人员结构图表
机器维修保养记录
每天清洁计划
虫计划及报告，虫剂的使用及储存记录
害虫活动研究报告，诱饵或灭虫装置放置地点的记录
雇用道德规范，工时和工资，工作健康, 工作和居住环境
营业执照
厂规/宿舍管理及其他规章制度
劳动合同
员工记录（入厂登记及照片）
未成年工（16-18岁）登记证和健康证或记录（若有未成年工）
规定本地低工资标准的文件
工卡或考勤表
计件工人计件单（若有计件工人）
工资册
加班批文 （若需要）
社会保险登记证
购买社保的发票或证明
劳动局关于本地应购买社保类型及相应比率的文件
培训记录/照片
指南
厂房灭火及疏散演习记录及照片
宿舍灭火及疏散演习记录及照片（若有宿舍）
疏散指南
疏散员证书
设施保养合同/证书
劳动保护用品使用指南
化学危险品储存清单和使用方法/ 人员培训
特种设备的使用许可证（电梯/ 锅炉）及操作工的上岗证
厂房清洁计划/记录
洗手间清洁计划/记录
工伤记录
食堂工作人员健康证明
食堂卫生许可证
证书
排污许可证
废水检查报告
每层设备、洗手间、出口及人数统计
供应链保安计划
保安制度/保安计划/记录
外来访客登记记录
车辆进出记录
邮件，包裹的检查记录
保安员每日的巡厂记录
对于厂内发现的陌生人的应对程序
岗位交接记录（包括钥匙、人员等交接）
原料仓/成品仓/化学用品仓货物进出记录及入库单/领料单
货柜上落货记录
员工档案资料及其背景调查记录
有关C-TPAT（供应链保安计划）的培训记录
对员工参与保安计划或举报不法行为的鼓励政策
保安计划审核记录