2012年Target产品的质量,社会责任验厂,C-TPAT验厂三项新规中英文对照（四）

控制约定的材料Aresuspectandidentifiednon-conformingmaterials,componentsandproductsclearlyidentifiedandsegregatedatallstagestopreventfurtheruse?

工厂对于被怀疑的或鉴别为不合格的物料、0配件、产品，在每个生产环节是否有清晰的标识和分隔，进一步使用？

Lookforareasinthefactorythatareusedonlyforsegregated,non-conforming-rejectedrawmaterialandproduct.Theseareasmustbeidentifiedbylabels,writing,etc.onthewalls.Productcanbefinishedorin-process.Non-Conformingproductmustbeclearlyidentifiedbyspecialcoloredtagsorlabelsand/orplacedincontainersthatareclearlyidentifiedordifferentiatedfromnormalproduction.

核对工厂的不合格原材料及不合格产品区域是否门用来分隔瑕疵品。该区域须用标签或其他书写标识等张贴在墙上。

不合格品可能来自于成品及半成品。

不合格品须用颜色的标贴或者牌加以区分，或者存放于有标识的、非正常生产的区域。

控制约定的材料Dorecordsofnon-conformingmaterials,componentsandproductsexist?

工厂是否有不合格物料/0配件/产品的记录？

Verifythatrecordsexistthatnon-conformingmaterial/productismonitoredpriortore-workordestruction.Non-conformingcanbeproductthathasfailedinspection,containsdefects,doesnotmeetspecs,etc.Therecordsmustincludethefollowing:

A.QuantityB.Typeofnon-conformanceordefectC.Sourceorpointofwhereidentifiedasbeingnon-conformingD.CurrentstatusE.ResultingdispositionF.Person(s)makingthedispositionG.Ifreworked,evidenceordocumentationofreinspectionH.Traceabilitytocorrectiveaction(remedialaction)records.

I.Traceabilitytoengineeringchangerequestsandproductspecificationchanges.

核对工厂的不合格物料、产品在返工或者销毁之前有相应的检验记录。不合格产品有可能是由于验货有问题，有瑕疵，与客户工艺要求不符等。不合格产品检验记录须包含以下内容：

A.数量B.疵点类型C.次品来源或者瑕疵部位D.现在的情况E.处置结果F.负责人G.如需返工,重新检验的记录H.可追溯的纠正和措施记录I.可追溯的生产程序改变的申请记录和新的工艺单ControlofNon-ConformingMaterialsIsthereevidencetoprovethatnon-conformingmaterialsandtheirpackagingarehandledanddisposedofaccordingtocustomerrequirementsand/orlegalrequirements?

工厂是否有相关记录，证明不合格物料、产品以及0售包装根据客户要求或者法律法规要求进行了适当的处置？

Reviewdocumentationtoverifythatclientrequirementsarebeingfollowedbythefactoryindisposingofsecondquality,overrunsandcancellations,etc.IffactoryisworkingforTargetmustbeconsistentwithTarget'spolicypostedonPOL>BrandProtection.

核对工厂的记录来验证工厂在处理二等品、多做的产品和因订单取消产生的多余产品是遵循了客户的相关要求。

如果工厂生产Target自主产品，应该遵守Target在www.partnersonline.com网站BrandProtection项下公布的不合格产品处理规定。

控制约定的材料Doesthenon-conformingmaterialsystemallowforoperatorstoidentifyandflagdefectivegoodsontheline?

工厂的不合格产品管控系统是否允许人员在生产线上标示瑕疵品？

Checkduringyourtourifoperatorsareseparatingdefectiveunitsandidentifyingthem.Usuallystickersareusedortheunitsareplacedinspecialdesignatedcontainers.

在参观生产现场的过程中，核实工厂的人员是否将不合格产品分隔并标注。

通常人员用瑕疵标贴做为标识，不合格产品存放在指的区域。

控制约定的材料Doesthefactoryhaveprocedurestoensurethatcustomersarenotifiedimmediatelyonissuesofproductsafetyorlegality(noncompliancewithanyrule,ban,standardandregulation)?

工厂是否有程序文件规定，当发现产品存在或违反法律法规（与法规、禁令、客户标准及常规要求不符）时，须及时通知客户？

ReviewSOPdocumentationfordirectionofnotifyingcustomerswhenproducthasbeenidentifiedasbeingnotincompliancewithanyrule,ban,standardorregulationandhaspotentiallyexitedthefactory.Lookforevidence(records)ofthishappening.Customermustbenotifiedifanynoncomformingproductpotentiallyexitedthefactory.

核对工厂的标准流程文件并验证，当产品存在与法规、禁令、客户标准及常规要求不符时或者存在潜在不符点时，及时通知客户。

核对工厂处理此类事的记录，证明客户得到了工厂的及时通知。

控制约定的材料Arethenon-conformingproceduresunderstoodbythefactorypersonnelandimplementedeffectively?

工厂的员工是否理解及地执行对于不合格产品的处理程序？

Whenoutonthefactoryfloorinterviewworkerstodetermineiftheyunderstandthefactory'sSOPonhowtoidentify&handlenon-conformingmaterials/products.LookforevidenceofthefactorySOPbeingfollowed.

在参观工厂车间时，同工人简明面谈以他们是否了解如何识别和处理不合格物料、产品的标准程序。

核对工厂的相关记录加以验证。

纠正措施/补救行动计划
Doesthefactoryhaveaneffectivedocumentedcorrectiveactionsystemforthetimelyinvestigation&resolutionofnonconformitiesthatmayaffectmeetingsafety,regulatoryandqualityrequirementsoftheproduct?

工厂是否有纠错系统，分析不合格产品的产生原因和制定相应解决方案来确/保产品符合，法律法规和产品的质量要求？

VerifythefactoryhasawrittenSOPthataddressestakingcorrectiveactionwhenproductnonconformance'srelatedtosafety,legalityorqualityareidentified.Askforandreviewrecordsofcorrectiveactiontodetermineifthesystemisbeingusedandworkingproperly.

核对工厂的纠错标准程序文件。

它应该清晰描述，当面临产品不符合，法律法规和质量要求时，应该立即启动纠错系统。

核对工厂的纠错记录，以确定此系统正在使用和有/效的运行。

纠正措施/补救行动计划
DoesthecorrectiveactionsystemmeetTargetminimumrequirements?

工厂的纠错系统是否符合Target的要求？

AllofthefollowingminimumTargetrequirementsforcorrectiveactionsystemmustbemet:

A.ProblemstatementB.RootcausestatementC.Correctiveactionstatementalongwithdateofimplementation.

D.Appropriatestaffmemberisidentifiedfortheresponsibilityandaccountabilityofthecorrectiveaction(remedialaction).

E.Traceabilitytotheoccurrencethattriggeredtheinitiationofthecorrectiveaction(remedialaction)suchastestresults,inspectionresults,nonconformingmaterial/productdispositions,etc.

F.Ifapplicable,traceabilitytoengineeringchangerequests,specificationchangesandrecertificationtesting.

G.Follow-upfordeterminationofeffectivenessofthecorrectiveaction(remedialaction).

Target对于纠错系统的要求包含：

A.问题的描述B.根本原因分析C.改进方案及执行日期.

D.纠正/补救措施相关人员的职责和责任E.发现问题的源头：

如测试结果,检验结果,不合格物料/产品的处置等F.如果适用性，可追溯：

相关变动，工艺修改和重新认 证测试等G.后续跟踪对于执行纠正/补救措施鉴定评估CorrectiveAction/RemedialActionPlansIsDatacollected,suchasbutnotlimitedto:producttestingresults,productinspectionresults,customercomplaintsandrecallsusedtoinitiatecorrectiveaction/remedialaction?

工厂的纠错系统是否收集相关数据?数据包含但限于：

-产品的测试结果-产品检验结果-客户投诉和召回而启动纠正、补救措施ReviewtheSOP&correctiveactionrecordstoverifytheyareinitiatedbyproducttestfailures,inspectionfailuresandcustomercomplaints.Reviewproducttestfailures,inspectionfailuresandcustomercomplaintstoseeifcorrectiveactionswereinitiated.

核对工厂的纠错标准流程文件及纠错记录。

验证纠错行动原因是否由测试失败、检验不合格和客户投诉而采取的。

核对产品测试、检验不合格和客户投诉，验证是否启动了纠错系统。

纠正措施/补救行动计划
Doindividualcorrectiveaction/remedialactionrecordsexist?工厂是否有单独的纠正、补救措施记录？

Askforthefactory'scorrectiveactionrecords.VerifythefactoryiskeepingtheserecordsandthattheserecordsarerecordingtheminimumTargetrequirementsforcorrectiveactioninformationaslistedabove.

核对工厂的纠错记录。

验证工厂妥善保管相应纠错记录并且列出的纠正措施符合Target对于纠错系统的要求。

纠正措施/补救行动计划
Areeffectivecorrectiveactions/remedialactionstakenandcompletedwithinanappropriateanddefinedtimeperiod?

工厂的纠正、补救措施是否在适当的和规定的时间内完成？

Reviewcorrectiveactionrecords.Verifythecorrectiveactionsareappropriateforthestatedproblem.VerifycorrectiveactionsarebeingimplementedtimelyandclosedoutwithinthetimeframesspecifiedintheircorrectiveactionSOP.

核对工厂的纠错记录。

验证纠正措施是否适用于发现的问题。

验证纠正措施实施的时效符合纠错标准程序的规定。