2012年新沃尔玛验厂资料汇总--(SCS)
 
三.沃尔玛验厂方面需要准备的文件资料清单
 
No.方面审核文件清单 准备要求
 

1 紧急计划、图示、路线 工厂内建筑每1层都须张贴紧急图，紧急图内容包括读图位置、灭火器位置、出口位置（至少2个以上）、逃生箭头等；
通道均不能出现堵塞（包括员工岗位），门、仓库门部位均不能堆放货物造成拥堵。
 
2 紧急出口 每层有多于一个出口（仓库也应该有2个，如果仓库有一个门锁上，则里面的门旁边应有备用钥匙，且有明确提示），如果宿舍有一个出口，楼层不是很高可以用软梯；
紧急灯标识（每个出口都要有出口灯箱），地面要有标识、横线、逃生方向箭头等。
出口应有2个常人并走的宽度。门要朝外开启。
 
3 应急灯 应急灯数量要够，每个出口都要有；
每个月要有固定的检查时间和记录，并验厂时每个等都亮；
应急灯应朝向路面，工作时能照亮路面
 
4 灭火器材、栓 食堂、宿舍、车间、仓库等都要配备灭火器材，需要放置在容易拿到的位置（如果挂在墙上，则顶部距离地面不可以过1.5m，底部距离地面不可以低于0.08m）；
器材前面不可以有货物阻或遮挡；
灭火器数量：一个点不可以过5个，不可少于2个；
厂房车间50m2要有2个，仓库每80m2要有2个；
灭火器材每个月应定期检查1次，且做好检查记录，检查人要有签名。外部检查每年1次。
栓不可锁住，不可遮挡，
水带应每个月定期检查1次，做好检查记录。
应在生产线、宿舍安装警铃，且警铃应标注标识，张贴使用说明并定期检查、记录
 
5 演习 a．没半年1次，做好演习记录和照片备查。
 
6 管理制度 提供管理制度，明确领用部门、清单、领用手续、过期处置手续等规范；
每个工作区域应设置1个药箱（如仓库、车间、宿舍、办公区等）
药箱不可上锁，也不可以是空的或存放过期药品；
药品要齐，包括绷带、纱布、棉球、镊子、1次性手套等；
药箱不可装口服类药品，如：葡萄糖口服液、藿香正气水等；
每个药箱要有一份药品清单，标注药品名称、放入日期、数量、放入人，领用日期、领用人、领用数量、过期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字；
过期药品处置要按规定进行。
 
7 电线电闸灯具 电线不可以露在外，要有配电箱和走线槽；
电闸要有标示标记
仓库的照明灯具应采用防爆灯
 
8 机器维修和保养 提供机器维修保养管理制度
提供机器维修保养操作规程
提供机器维修保养计划和保养记录
现场设备应洁净、功能及防护完备，无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象
 
9 机器保护装置 冲床、注塑机等保护装置；
机器设备转动部分应有保护罩或人员接近自停保护；
机器设备位置应张贴有受控规程；
操作设备的人员应有培训，提供培训内容记录、培训签到表；
有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工，应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩（活性炭）、头盔等；
升降台、走台应该加围栏，围栏高不能低于1m。
 
10 个人防护 提供个人防护用品使用管理制度，明确防护用品种类、领用岗位、换频率或条件，检查频率等规范；
提供防护用品领用记录；
各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品；
在有害物质工作场所应加装冲淋设备。
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12 化学品的储存 提供化学品储存相关管理制度；
提供化学品清单（包含：名称、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等）；
化学品储存应单独存放，能通风，且有专人管理，并在该区域贴好警示标识；每1种不同的化学品应区别分开堆放，储存现场应对应每1种名称张贴对应的MSDS；领用到车间应有统一的化学品柜，并张贴中文的标签（注明名称、作用等）。不可以直接将化学品放置到生产线或工作台上。
生产线上使用的化学品应有二容器装置（如盆子），每1种危化品应用中文醒目标注名称、用途，放置化学品泄漏、倾倒等意外，旁边应有应对物料，如：吸水纸、吸水布等。
13 化学品的应对 提供化学品应对方面的管理制度，明确意外事发生后的应对措施；
在危化品仓库、使用化学品的岗位（如丝印车间）应设置洗眼器，洗眼器安装位置距离使用操作台或化学品储存位置应在30m以内，或在需要的时候15s时间内能够到达；
生产部门、生产线等各负责人、工人应该熟悉清楚洗眼器的安装位置，掌握洗眼器的正确使用方法；
当工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品危害时，选择洗眼器进行大量水洗。
安装洗眼器应用符合卫生条件的自来水（市政给水标准），而且两个水都应正常出水。
14 工厂通风、温度与噪声 生产线应通风，丝印、焊锡车间，应工作期间的通风换气。丝印、喷涂等车间应提供空气检 测报告；
温度要求在15-30度；
仓库应设置温、湿度检测并记录；
环境噪声应≤65dB（白天），不可让工人8小时均在大于80dB的环境下工作，每年请环境保护部门检 测噪声参数并提供测试报告。
15 工厂厕所 厕所标准：100个以下男员工，按1：25的比例，过100人的，则按照1：50的比例；100个以下女的员工，按照1：20的比例，过100人的，按照：1：35的比例。
厕所里要配有手纸、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、带盖桶等；
男女厕所1定要分开，并且有易别的标识；
厕所及进出过道应有照明；
厕所内应卫生整洁，配置专人定时清扫，不留死角；
厕所应无堵塞、给排水正常。
16 宿舍管理 提供宿舍管理制度；
宿舍要求提供够的床位，每个人的居住面积不小于3m2；
男女宿舍应分开，禁止男女混住（在制度中要体现，以及如何把关、管控等）；公共洗浴间淋浴花洒数量数量要够；
员工不可在宿舍煮饭、使用热得快、大功率取暖器等电器；
宿舍应有应急灯、药箱（管理员处），宿舍内不可堆放住宿以外的货物；
应能提供的洁净开水。
17 监控与管理 提供工厂监控摄像头分布图
提供监控管理程序
提供监控使用与管理的培训记录和签到表
成品仓进门及出门应有监控探头
装柜区域应有探视货柜装柜的摄像头
监控内容应至少保存45天
上班期间及下班后，厂门应有
保安应定期（管理程序中应体现）查看，并提供查看记录
18 提供工厂规定文件
① 能管理健康、工作环境；
②能提供适当的护理服务
③厂房及宿舍的建筑结构；
④工厂应设置紧急出口，且紧急出口不存在堵塞及上锁的问题，场所应设备用出口
⑤不应存在隐患（如电线磨损或使用明火等）
⑥出口和紧急疏散通道的宽度应够
⑦制定出紧急疏散计划并进行培训，同时张贴紧急疏散示意图（应标注有自己的位置）
⑧通风、照明及温度控制系统应能正常运作，且数目应够，应设置完整的用品（以清单为依据），且数量应够
 
19 提供保安工作细则
20 提供保安陪训材料明细和培训纪录
21 提供安保器材操作说明
22 提供安保器材维护明细登记
23 人力资源
24 提供招聘流程细则
25 提供员工个人档案
27 提供员工入职培训材料明细和培训记录
28 提供员工意识培训材料明细和培训记录
29 提供员工工作证件 / 厂牌分发回收流程细则及记录
30 提供工厂出入检查流程细则及记录
31 提供来访出入检查流程细则及记录
32 信息管理
33 提供信息管理细则
34 提供信息管控明细
 
货运
35 提供交通工具进出工厂规定
36 提供交通工具进出工厂记录
37 提供货柜管理细则
38 提供货柜检查程序细则
39 提供入库货品/邮件收发流程细则
40 提供装货流程细则
41 提供货物出货、短缺 破损记录
42 提供收发流程细则
43 提供收发记录
44 提供出货跟踪流程
45 提供出货跟踪记录
46 问题登记汇报流程
47 问题登记汇报记录
供应商管理
48 供应商挑选流程
49 供应商评审流程细则
50 供应商评审纪录
   清单：