Tesco验厂审核清单的解析

1、质量管理系统部分（产品的质量部/生产制造部/采购/设计）
2、工厂概况 营业执照/工厂平面图/组织架构图（品管）/生产工艺流程图（品管）设备清单/设备维修保养记录
3、客户关注 -开发设计流程/开发设计完整个案（1~3个）/设计
    -潜在危害风险评估（物理异常物体如金属，玻璃等/化学/微生物方面的危害）
    -客户定单：规格质量要求/客户签板
    -客户满意度调查/客户投诉处理，产品紧急事故处理程序（包括召回程序）
4、设计部，业务，品保
5、供应商方面 –供应商清单（主要原料，来料及包装等/各一个二个厂名
    -供应商评审记录/合格供应商统计/供应商来料状况统计
    -向供应商发出的定单/规格质量要求/签板 采购部
6、质量管理系统方面 –ISO9000质量管理体系证书及近内审报告/外审报告/管理评审报告
    -质量手册/程序文件/文件改收发记录/仪器设备内外校记录报告/QC/QA职责/员工质量培训记录
    -HACCP危害分析程序及记录（产品风险评估及控制）
    -控制/纠正/持续
    -UL/CE/EMC/相关的产品测试报告/其他相应的证书 品保
7、来料检验-来料中产品的质量/测试报告
    -来料检验标准及缺陷分类/IOC来料检验报告/退货及让步接收记录 来料仓
8、制造过程与检验 -检查记录/IPQC验货标准/巡检及处理记录
    -组装线工具（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录生产线
9、终检，包装/储存-FQC/OQC验货标准及记录/处理记录
    -包装工段工具（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录
    -可追溯性：出货跟踪统计/批次标识/日期标包装段 FQC 成品仓
10、社会责任部分（行政人事部/财务部）
11、雇佣条件-厂纪厂规/招聘规定及程序/宿舍规定/保安条例
    -员工花名册/入厂登记/合同
    -员工记录/请假记录/辞职记录/违规处理记录
    -工资考勤表（12个月）/工资表（12个月）/保险交付凭证及参保人员名单/福利记录（有薪假，婚产假记录）
12、/卫生/环境保护 –建筑许可/卫生许可/环境保护评估及许可/卫生政策/环境保护政策及实施记录/卫生培训记录/演习记录/记录。