Carrefour验厂清单

营业执照 ;
组织架构图 ;
质量体系认 证证书 ;
质量体系内审计划；
质量手册 ;
程序文件；
质量体系内审记录：
1）内审员资格证书；
2）会议 ;
3）检查表 ;
4）不符合项报告；
5）内审报告
质量体系管理评审计划
质量体系管理评审记录：
1） 管理评审会议记录；
2）管理评审报告；
3）决议事项的跟进记录；
主要生产设备清单；
设备保养计划 ;
设备保养记录；
仪器清单 ;
仪器校准计划 ;
仪器校准记录：
1）外校报告 ;
2）内校人员资格证书
3）内校规程；
4）内校报告
年度培训计划
培训记录 :
1）签到表；
2） 测试卷；
品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录；
新产品设计开发资料 :
1）产品规格书；
2）BOM表 （BOM）；
3）安规认 证证书；
4）样品报告
5）试产记录 ;
6）试产评估报告 ;
7）作业指导书 ;
8）检验标准 ;
9） FMEA分析资料 ;
10）产品的质量控制计划（QC工程图。
订单评审记录；
新供应商资格评定报告
现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
原材料采购订单 ;
原材料规格承认书
进料检验作业指导书 ;
进料检验标准 ;
进料检验样板清单及定期评估记录；
进料检验记录 ;
不合格来料处理记录（含供应商纠正措施报告；
原材料保存周期规定 ;
原材料过期重检记录 ;
控制图表及限处理记录 ;
CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
制程检验标准 ;
生产作业指导书
制程检验作业指导书；
CPK应用指引 ;
制程检验记录 :
1）检验记录 ;
2）巡检记录 ;
3）抽检记录
制程不合格品的处理记录（含纠正措施报告）
制程检验不好的统计报表（周报/月报，柏拉图）
停线管理规定及记录 ;
成品检验作业指导书；
成品检验标准 ;
成品检验记录 ;
不合格成品处理记录：
1）返工、返修记录 ;
2）重检记录
3）纠正措施报告
成品入库单
产品合格及环境测试计划及记录；
数据分析程序；
质量目标统计资料；
客户沟通资料 ;
客户投诉处理程序 ;
客户投诉处理记录